表2

单位收入总体情况表

表3

单位支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算913.44万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位收入预算913.44万元，其中：

一般公共预算898.18万元，占98.33%，比上年预算减少42.69万元，下降4.54%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗相关预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2,338.12万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年未安排乌鲁木齐市2019-2020生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

财政拨款结转15.26万元，占1.67%，比上年预算增加15.26万元，增长100.00%，主要原因是该项资金为我单位业务用房维修资金，资金批复时已进入冬季，无法进行施工，导致资金结转。

三、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年支出预算913.44万元，其中：

基本支出863.23万元，占94.50%，比上年预算减少57.96万元，下降6.29%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗保险相关预算。

项目支出50.21万元，占5.50%，比上年预算减少2,307.59万元，下降97.87%，主要原因是我单位本年未安排乌鲁木齐市2019-2020生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

四、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算898.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款898.18万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出129.12万元，主要用于职职工养老保险缴费支出、退休职工年度考核奖、退休职工取暖费及退休职工独生子女费支出；城乡社区支出769.05万元，主要用于人员社保经费、公用经费及项目经费。

五、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算拨款合计898.18万元，其中：

基本支出863.23万元，比上年预算减少57.96万元，下降6.29%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗保险相关预算。

项目支出34.94万元，比上年预算增加15.26万元，增长77.54%，主要原因是我单位本年新增业务用房维修项目15.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）129.12万元，占14.38%。

2、城乡社区支出（类）769.05万元，占85.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为52.53万元，比上年预算增加11.23万元，增长27.19%，主要原因是我单位本年在职职工社保基数较上年上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为76.60万元，比上年预算减少3.43万元，下降4.29%，主要原因是我单位本年在职职工养老保险基数较上年上调。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为15.26万元，比上年预算增加15.26万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年新增业务用房维修项目15.26万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为753.79万元，比上年预算减少65.74万元，下降8.02%，主要原因是我单位本年预算无在职基础绩效奖提标部分。

六、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算基本支出863.23万元，其中：

人员经费717.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费145.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2020〕49号）,我单位业务用房面积为5920.84平方米，可聘请4名保安，我单位委托保安公司选派4名保安对单位院落、进出车辆人员进行管理。

预算安排规模：13.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：全年预算13.04万元，保安工资0.2717万元/人/月。0.2717万元/人/月*4人*12个月=13.04万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发（市城市管理局（市城市管理行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》，【乌党办发[2019]46号】、【乌编办〔2020〕41 号】职能工作。我单位承担全市市容环卫运行日常监测工作。东山垃圾场综合治理项目建设的目的是防止东山垃圾场封场后形成的各种渗滤液对水磨河流域造成生态环境污染。因此，东山垃圾场综合治理项目一期工程从 2011 年建成并投入运营后，需要进行正常运营维护，运营费用主要包括电费、人工工资、维修维护费等三项。电费主要用于场地、设施、泵房用电。人工费聘用保安2名，负责场地、设施、泵房正常运行和场地值班。

预算安排规模：6.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：保安工资6.52万元，电费0.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2024年度市级办公用房维修项目

设立的政策依据：我中心综合业务楼已投入使用12年，一直未进行维护维修。目前，顶面1017.5m2开裂、脱落、发黄，1017.5m2屋面SBS防水卷材已严重老化、脱落、开裂；女儿墙及屋面部分混凝土层面粉刷脱落，导致防水层空鼓、脱层，造成屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水，此种情况已严重影响单位自身办公业务正常运转。鉴于上述情况，根据单位自身衡量，中心通过咨询专业人士及相关技术人员组成专项工作组，根据项目实施要求及本工程的设计特点、功能要求组织相关人员对该项目开展事前评估工作。经测算及市财政资金综合评价中心评审，维修资金30.524238万元（其中，2024年申请资金15.2621万元，2025年申请资金15.262138万元）。

预算安排规模：15.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：建筑与装饰工程15.26万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年财政拨款“三公”经费数为78.74万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费78.74万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加78.74万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位按照相关工作要求，本年将执法执勤车经费及特种车辆经费预算调整至公务用车运行费预算中；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年财政拨款未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加78.74万元，增长100.00%，主要原因是我单位按照相关工作要求，本年将执法执勤车经费及特种车辆经费预算调整至公务用车运行费预算中；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2025年财政拨款未安排公务接待费预算资金。

十一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年上年结转结余15.26万元，包括：财政拨款15.26万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．综合业务用房维修15.26万元，主要用于：业务用房屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水修补修复。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算145.33万元，比上年预算减少8.51万元，下降5.53%，主要原因是我单位2024年报废3辆执法执勤车且未购置新执法执勤车，2025年车辆运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心政府采购预算109.85万元，其中：政府采购货物预算0.59万元，政府采购工程预算30.52万元，政府采购服务预算78.74万元。

2025年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额73.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋19,531.08平方米，价值7,997.45万元。

2.车辆85辆，价值3,779.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车5辆，价值59.79万元；其他车辆80辆，价值3,719.76万元。

3.办公家具价值12.74万元。

4.其他资产价值17,409.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备70台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额34.94万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五) 其他需说明的事项

本单位2025年上年结转结余资金15.26与当年财政拨款预算15.26万元做在同一项目支出绩效表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

2025年2月21日

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年单位预算公开报告