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微信分享乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年单位预算公开
目 录
第一部分 2025年单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、 上年结转结余情况明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年收支预算情况的总体说明
二、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年收入预算情况说明
三、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年支出预算情况说明
四、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年上年结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2025年单位概况
一、 主要职能
研究提出城市公共照明系统建设、维护规划、计划，并具体组织实施；承担城市道路照明、景观照明设施运行情况的巡查、监测，以及城市公共照明系统以外的照明设施、楼体装饰灯、艺术灯、夜景景观灯设置的动态监测；开展城市公共照明设施新技术、新工艺的引进及推广应用工作；负责城市照明管理信息平台的建设、运行和维护工作。
二、 机构设置及人员情况
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、财务科、监控科、技术科、监测一科、监测二科。
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心编制数57，实有人数82人，其中：在职52人，增加0人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,134.28 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款 |
2,134.28 |
202 外交支出 |
|
|
其中：一般财力 |
2,134.28 |
203 国防支出 |
|
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
205 教育支出 |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
18.00 |
|
上级政府性基金安排转移支付 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
130.54 |
|
其中：国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
|
|
4.财政专户核拨 |
|
211 节能环保支出 |
|
|
5.单位资金 |
|
212 城乡社区支出 |
3,697.98 |
|
其中：事业收入 |
|
213 农林水支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
217 金融支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
1,712.24 |
219 援助其他地区支出 |
|
|
1.财政拨款结转 |
1,712.24 |
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
1,712.24 |
221 住房保障支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
2.非财政拨款结转结余 |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
其中：财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
|
单位资金 |
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,846.52 |
支 出 总 计 |
3,846.52 |
表2
单位收入总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
财政专户（教育收费） |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
|||||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
总计 |
3,846.52 |
2,134.28 |
2,134.28 |
|
|
|
|
|
|
|
1,712.24 |
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
130.54 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
30.48 |
30.48 |
30.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.06 |
100.06 |
100.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,697.98 |
1,985.74 |
1,985.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1,712.24 |
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
3,697.98 |
1,985.74 |
1,985.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1,712.24 |
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,697.98 |
1,985.74 |
1,985.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1,712.24 |
|
|
表3
单位支出总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
支出预算 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
总计 |
3,846.52 |
1,037.07 |
2,809.46 |
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
30.48 |
30.48 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.06 |
100.06 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,697.98 |
906.53 |
2,791.46 |
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
3,697.98 |
906.53 |
2,791.46 |
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,697.98 |
906.53 |
2,791.46 |
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
|
单位：万元 |
||||||
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
一、财政拨款（补助） |
2,134.28 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算 |
2,134.28 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
206 科学技术支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
||
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
||
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
212 城乡社区支出 |
1,985.74 |
1,985.74 |
|
|
||
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
||
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
2,134.28 |
支出总计 |
2,134.28 |
2,134.28 |
|
|
||
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,134.28 |
1,037.07 |
1,097.22 |
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
30.48 |
30.48 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.06 |
100.06 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,985.74 |
906.53 |
1,079.22 |
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
1,985.74 |
906.53 |
1,079.22 |
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,985.74 |
906.53 |
1,079.22 |
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
总计 |
1,037.07 |
899.64 |
137.42 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
869.16 |
869.16 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
250.12 |
250.12 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
55.20 |
55.20 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
142.93 |
142.93 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
182.20 |
182.20 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.06 |
100.06 |
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.77 |
41.77 |
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.53 |
4.53 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
82.28 |
82.28 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
137.42 |
|
137.42 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
10.69 |
|
10.69 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
10.07 |
|
10.07 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
13.81 |
|
13.81 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
59.94 |
|
59.94 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
30.48 |
30.48 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
30.48 |
30.48 |
|
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
总计 |
|
1,097.22 |
|
1,097.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
|
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
|
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
乌鲁木齐市信息化运行维护经费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
1,079.22 |
|
1,079.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
|
1,079.22 |
|
1,079.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
物业管理服务 |
35.19 |
|
35.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2024年小地窝堡立交新建照明设施项目 |
1,031.50 |
|
1,031.50 |
|
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|
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|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
辅助履职人员支出 |
12.53 |
|
12.53 |
|
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表8
政府性基金预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
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科目 |
政府性基金预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
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乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
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乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
|||
|
“三公”经费支出内容 |
合计 |
资金来源 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||
|
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
59.94 |
59.94 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费（小计） |
59.94 |
59.94 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行费 |
59.94 |
59.94 |
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
总计 |
1,712.24 |
1,712.24 |
|
|
1,712.24 |
|
|
|
|
|
|
|
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
1,712.24 |
1,712.24 |
|
|
1,712.24 |
|
|
|
|
|
|
|
关于核拨市属道路路灯电费的通知 |
200.00 |
200.00 |
|
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年小地窝堡立交新建照明设施项目 |
1,512.24 |
1,512.24 |
|
|
1,512.24 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3,846.52万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。
二、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年收入预算情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心单位收入预算3,846.52万元，其中：
一般公共预算2,134.28万元，占55.49%，比上年预算增加1,029.41万元，增长93.17%，主要原因是新增2024年小地窝堡立交新建照明设施项目。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政拨款结转1,712.24万元，占44.51%，比上年预算增加1,712.24万元，增长100.00%，主要原因是2024年小地窝堡立交新建照明设施项目及市属道路路灯电费，上年预算未执行完毕当年需继续执行。
三、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年支出预算情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年支出预算3,846.52万元，其中：
基本支出1,037.07万元，占26.96%，比上年预算减少14.34万元，下降1.36%，主要原因是将辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。
项目支出2,809.46万元，占73.04%，比上年预算增加2,756.00万元，增长5,155.26%，主要原因是新增及结转2024年小地窝堡立交新建照明设施项目、市属道路路灯电费、辅助履职人员支出。
四、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算2,134.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款2,134.28万元。
一般公共预算支出包括：科学技术支出18.00万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出130.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、独生子女费；城乡社区支出1,985.74万元，主要用于人员工资、公用经费及2024年小地窝堡立交新建照明设施项目。
五、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算拨款合计2,134.28万元，其中：
基本支出1,037.07万元，比上年预算减少14.34万元，下降1.36%，主要原因是将辅助履职人员支出从基本支出调整为项目支出。
项目支出1,097.22万元，比上年预算增加1,043.76万元，增长1,952.41%，主要原因是新增2024年小地窝堡立交新建照明设施项目、辅助履职人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、科学技术支出（类）18.00万元，占0.84%。
2、社会保障和就业支出（类）130.54万元，占6.12%。
3、城乡社区支出（类）1,985.74万元，占93.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：2025年预算数为18.00万元，比上年预算减少1.32万元，下降6.83%，主要原因是信息化运维项目调整压缩部分项目内容。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为30.48万元，比上年预算增加7.22万元，增长31.04%，主要原因是我单位退休人员增加基础绩效奖，使该类经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为100.06万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.18%，主要原因是单位人员变动，使人员结构发生变化。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为1,985.74万元，比上年预算增加1,023.69万元，增长106.41%，主要原因是新增2024年小地窝堡立交新建照明设施项目、辅助履职人员支出项目。
六、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算基本支出1,037.07万元，其中：
人员经费899.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费137.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：物业管理服务
设立的政策依据：根据单位2025年工作计划安排
预算安排规模：35.19万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
资金分配情况：该项目全部为物业管理服务费，每月月底按月支付。
资金执行时间：2025年1月-12月
（二）项目名称：2024年小地窝堡立交新建照明设施项目
设立的政策依据：市政府《关于小地窝堡立交新建照明设施项目资金的请示》的批示
预算安排规模：1,031.50万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
资金分配情况：项目工程施工费983.16万元，项目工程监理费48.35万元。
资金执行时间：2025年1月-12月
（三）项目名称：辅助履职人员支出
设立的政策依据：根据单位2025年工作计划安排
预算安排规模：12.53万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
资金分配情况：该项目全部为辅助履职人员工资，每月月底按月支付。
资金执行时间：2025年1月-12月
（四）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费
设立的政策依据：乌鲁木齐市数字化发展局《关于报送2025年度信息系统运行维护预算需求的通知》
预算安排规模：18.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
资金分配情况：照明监控平台链路租赁费13.34万元；照明行业物联网卡通讯费2.86万元；机房网络和前台机运行维护费用1.80万元。
资金执行时间：2025年1月-12月
八、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年财政拨款“三公”经费数为59.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费59.94万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加59.94万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年其他交通费当年调整到公务车运行费中列报；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长为0.00%；公务用车运行费增加59.94万元，增长100.00%，主要原因是上年其他交通费当年调整到公务车运行费中列报；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长为0.00%。
十一、 关于乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年上年结转结余预算情况说明
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年上年结转结余1,712.24万元，包括：财政拨款1,712.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．2024年小地窝堡立交新建照明设施项目 1,512.24万元，主要用于：支付安装小地窝堡立交桥，7座箱式变电站，护栏灯5860盏。
2．关于核拨市属道路路灯电费的通知 200.00万元，主要用于：支付市属照明设施2024年12月电费。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算137.42万元，比上年预算增加11.62万元，增长9.24%，主要原因是根据相关规定调整2025年办公取暖费标准。
(二) 政府采购情况
2025年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心政府采购预算2,538.57万元，其中：政府采购货物预算4.70万元，政府采购工程预算2,417.50万元，政府采购服务预算116.37万元。
2025年，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,499.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,791.43万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，乌鲁木齐市城市公共照明监测中心占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2.车辆30辆，价值1,170.64万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车10辆，价值158.07万元；其他车辆20辆，价值1,012.57万元。
3.办公家具价值54.75万元。
4.其他资产价值645.64万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,097.22万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年小地窝堡立交新建照明设施项目 |
项目负责人 |
王先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
2,543.74 |
其中：财政拨款 |
2,543.74 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
完成小地窝堡立交周边安装箱变7座，在乌奎主线两侧安装198基14米LED单臂路灯，8基18米中杆灯，在六条匝道两侧护栏安装护栏灯5860盏。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安装护栏灯数 |
=5860盏 |
计划标准 |
|
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
安装14米LED单臂路灯 |
=198基 |
计划标准 |
|
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
安装箱式变电站数 |
=7座 |
自定义 |
|
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
质量指标 |
施工验收合格率 |
=100% |
计划标准 |
|
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
时效指标 |
工程完工及时率（%） |
=100% |
计划标准 |
|
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
施工成本 |
＜=2495.39万元 |
计划标准 |
|
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
监理成本 |
=48.35万元 |
计划标准 |
|
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城市空港周边夜间照明道路通行安全 |
道路安全通行有保障 |
自定义 |
|
30 |
按评判等级赋分 |
原始凭证 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
辅助履职人员支出 |
项目负责人 |
蒋先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
12.53 |
其中：财政拨款 |
12.53 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
通过聘用食堂工作人员，确保单位食堂正常运行，提升食堂餐饮品质、保障食品安全。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
=3人 |
计划标准 |
3人 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
质量指标 |
持证上岗率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
时效指标 |
工资支付及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
月平均工资 |
=1.04417万元 |
计划标准 |
1.04417万元 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保单位食堂正常运行 |
食堂正常运行 |
自定义 |
达到预期目标 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
关于核拨市属道路路灯电费的通知 |
项目负责人 |
田先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
200.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
完成支付2024年12月市属道路公共照明设施电费。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
电表数量 |
=188个 |
计划标准 |
188个 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
质量指标 |
电压合格率 |
＞=95% |
计划标准 |
95% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
供电可靠率 |
＞=99% |
计划标准 |
99% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
|||
|
电价执行准确率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
|||
|
市属路灯亮灯率 |
＞=98% |
自定义 |
98% |
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
|||
|
时效指标 |
电量抄录和电费账单送达日 |
=15日前每月 |
自定义 |
15日前每月 |
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保市属公共照明设施正常运行 |
效果显著 |
自定义 |
效果显著 |
40 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
乌鲁木齐市信息化运行维护经费 |
项目负责人 |
代先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
18.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
确保全市功能性照明和景观性照明的正常运行 1、照明监控平台链路租赁费：保障照明监控平台对全市1192处智能控制配电点位的控制和数据采集； 2、照明行业物联网卡通讯费：保障全市1192处智能控制配电点位的启闭指令的接收和配电柜内设施数据的上传；系统兼容调试费：搭建支持4G传输模式的照明监控平台。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
电路服务业务使用数量 |
＞=11条 |
计划标准 |
11条 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
互联网专线业务使用数量 |
＞=1条 |
计划标准 |
1条 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
物联网通道型业务使用数量 |
＞=1192张 |
计划标准 |
1192张 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
质量指标 |
丢包率 |
＜0.70% |
计划标准 |
0.7% |
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
数据传输时延率 |
＜40ms |
计划标准 |
40ms |
5 |
直接赋分 |
原始凭证 |
|||
|
时效指标 |
全年数据传输保障及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
功能性照明和景观性照明的稳定运行 |
稳定运行 |
自定义 |
达到预定目标 |
40 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
物业管理服务 |
项目负责人 |
蒋先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
35.19 |
其中：财政拨款 |
35.19 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
为确保单位正常办公秩序，提高单位日常安全防护能力，确保单位正常办公秩序。 1.完成2024年安保任务确保单位正常办公秩序； 2.完成2024年单位公共区域的清洁及维护管理。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
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产出指标 |
数量指标 |
物业公司提供保安人数 |
=5人 |
计划标准 |
5人 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
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物业公司管理人员 |
=1人 |
计划标准 |
1人 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
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质量指标 |
保安持证上岗率 |
＞=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
|
全年安全事故发生数 |
=0起 |
自定义 |
0起 |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
|||
|
时效指标 |
提供服务时间 |
=12个月 |
计划标准 |
12个月 |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
||
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保单位正常办公秩序 |
效果显著 |
自定义 |
达到预期目标 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意 |
＞=95% |
自定义 |
100% |
10 |
满意度赋分 |
原始凭证 |
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(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
乌鲁木齐市城市公共照明监测中心
2025年2月21日
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