表2

单位收入总体情况表

表3

单位支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算17,618.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）单位收入预算17,618.52万元，其中：

一般公共预算15,674.42万元，占88.97%，比上年预算增加14,600.57万元，增长1,359.65%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转1,944.10万元，占11.03%，比上年预算增加1,944.10万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算资金历年城维费项目资金1944.10万元结转2025年预算。

三、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年支出预算17,618.52万元，其中：

基本支出999.95万元，占5.68%，比上年预算减少27.70万元，下降2.70%，主要原因是退休人员医疗保险及公务员补助医疗保险不在纳入2025年预算。

项目支出16,618.57万元，占94.32%，比上年预算增加16,572.37万元，增长35,870.93%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元，2024年预算资金历年城维费项目资金1944.10万元结转2025年预算。

四、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算15,674.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款15,674.42万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出196.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；城乡社区支出15,477.90万元，主要用于工资福利支出、单位运行费用支出、对个人和家庭的补助支出。

五、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算拨款合计15,674.42万元，其中：

基本支出999.95万元，比上年预算减少27.70万元，下降2.70%，主要原因是退休人员医疗保险及公务员补助医疗保险不在纳入2025年预算。

项目支出14,674.47万元，比上年预算增加14,628.27万元，增长31,662.92%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）196.51万元，占1.25%。

2、城乡社区支出（类）15,477.90万元，占98.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为121.54万元，比上年预算增加23.95万元，增长24.54%，主要原因是退休人员绩效奖增资纳入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为74.98万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.59%，主要原因是人员增资调增社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为15,477.90万元，比上年预算增加14,575.44万元，增长1,615.08%，主要原因是新增：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目14628.27万元。

六、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算基本支出999.95万元，其中：

人员经费777.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：46.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

资金分配情况：全年预算资金46.20万元，每月支付3.85万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：2024-2025年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目

设立的政策依据：2023-2024年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目一标段、二标段、三标段、四标段的服务合同

预算安排规模：14,628.27万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

资金分配情况：全年预算资金14628.27万元，每月支付1219.02万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年财政拨款“三公”经费数为123.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费123.41万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加119.63万元，增长3,164.81%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年财政拨款“三公”经费预算增加特种车辆运行费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加119.63万元，增长3,164.81%，主要原因是公务用车运行费增加特种车辆运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年上年结转结余1,944.10万元，包括：财政拨款1,944.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．关于拨付历年城维费项目资金的通知  1,944.10万元，主要用于：2021-2022年城市快速路清扫保洁、冰雪清运及设施清洗综合项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年的事业单位运行经费财政拨款预算222.64万元，比上年预算增加11.82万元，增长5.61%，主要原因是人员增资及社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基数调增。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）政府采购预算16,543.08万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16,542.08万元。

2025年，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额78.57万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋14,978.74平方米，价值3,822.66万元。

2.车辆91辆，价值4,948.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值21.12万元；执法执勤用车3辆，价值41.34万元；其他车辆86辆，价值4,886.35万元。

3.办公家具价值85.05万元。

4.其他资产价值1,513.34万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备2台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额14,674.47万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）

2025年2月21日

乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险中心（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）2025年单位预算公开报告