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目 录
第一部分 2025年单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2025年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、 上年结转结余情况明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年收支预算情况的总体说明
二、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年收入预算情况说明
三、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年支出预算情况说明
四、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年上年结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2025年单位概况
一、 主要职能
根据中国共产党乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕37号）文件，我中心主要职责如下：
1、组织实施城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置规划、计划和行业标准。
2、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置和资源化利用相关事务性工作。
3、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾处置费的收缴核算工作。
4、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置等情况的监测、统计、分析等工作。
5、承担城市废弃物处置设施日常安全运行监测、考核评价相关事务性工作。
6、开展城市废弃物处置新技术、新工艺的引进及推广应用工作。
7、指导区（县）城市废弃物收运、处置等工作。
二、 机构设置及人员情况
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、财务科、收费科、监测一科、监测二科、监测三科和监测四科。
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心编制数51，实有人数96人，其中：在职47人，减少1人；退休49人，减少1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2025年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
25,992.64 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款 |
25,992.64 |
202 外交支出 |
|
|
其中：一般财力 |
25,992.64 |
203 国防支出 |
|
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
205 教育支出 |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
上级政府性基金安排转移支付 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
143.72 |
|
其中：国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
|
|
4.财政专户核拨 |
|
211 节能环保支出 |
20,842.55 |
|
5.单位资金 |
|
212 城乡社区支出 |
5,020.92 |
|
其中：事业收入 |
|
213 农林水支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
217 金融支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
14.55 |
219 援助其他地区支出 |
|
|
1.财政拨款结转 |
14.55 |
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
14.55 |
221 住房保障支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
2.非财政拨款结转结余 |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
其中：财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
|
单位资金 |
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
26,007.19 |
支 出 总 计 |
26,007.19 |
表2
单位收入总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
财政专户（教育收费） |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
|||||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
总计 |
26,007.19 |
25,992.64 |
25,992.64 |
|
|
|
|
|
|
|
14.55 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
143.72 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.72 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.42 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
93.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
20,842.55 |
20,828.00 |
20,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
14.55 |
|
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
20,842.55 |
20,828.00 |
20,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
14.55 |
|
|
|
211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
20,842.55 |
20,828.00 |
20,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
14.55 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
5,020.92 |
5,020.92 |
5,020.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
5,020.92 |
5,020.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
5,020.92 |
5,020.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
单位支出总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
支出预算 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
总计 |
26,007.19 |
1,002.09 |
25,005.10 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
20,842.55 |
|
20,842.55 |
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
20,842.55 |
|
20,842.55 |
|
|
211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
20,842.55 |
|
20,842.55 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
表4
财政拨款收支预算总体情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
|
单位：万元 |
||||||
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||
|
一、财政拨款（补助） |
25,992.64 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算 |
25,992.64 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
143.72 |
143.72 |
|
|
||
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
211 节能环保支出 |
20,828.00 |
20,828.00 |
|
|
||
|
|
|
212 城乡社区支出 |
5,020.92 |
5,020.92 |
|
|
||
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
||
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
25,992.64 |
支出总计 |
25,992.64 |
25,992.64 |
|
|
||
表5
一般公共预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
||||||
|
科目 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
总计 |
25,992.64 |
1,002.09 |
24,990.55 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
143.72 |
143.72 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
20,828.00 |
|
20,828.00 |
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
20,828.00 |
|
20,828.00 |
|
|
211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
20,828.00 |
|
20,828.00 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
5,020.92 |
858.38 |
4,162.55 |
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
|||||
|
科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
总计 |
1,002.09 |
861.76 |
140.34 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
810.62 |
810.62 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
247.92 |
247.92 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
128.79 |
128.79 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
161.71 |
161.71 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.30 |
93.30 |
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.42 |
39.42 |
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
76.52 |
76.52 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
140.34 |
|
140.34 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
19.79 |
|
19.79 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
8.34 |
|
8.34 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
13.46 |
|
13.46 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
70.30 |
|
70.30 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
51.13 |
51.13 |
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
50.42 |
50.42 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
0.14 |
|
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
总计 |
|
24,990.55 |
|
24,990.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
|
20,828.00 |
|
20,828.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
|
20,828.00 |
|
20,828.00 |
|
|
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211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
米东固废综合处理厂及配套设施项目 |
18,107.00 |
|
18,107.00 |
|
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|
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211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目 |
1,373.00 |
|
1,373.00 |
|
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211 |
03 |
04 |
固体废弃物与化学品 |
新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目 |
1,348.00 |
|
1,348.00 |
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212 |
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城乡社区支出 |
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4,162.55 |
|
4,162.55 |
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212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
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4,162.55 |
|
4,162.55 |
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|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
辅助履职人员支出 |
157.92 |
|
157.92 |
|
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|
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|
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
垃圾处置成本支出项目 |
46.36 |
|
46.36 |
|
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
渗滤液处理费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
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212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
生活垃圾处理费代办费项目 |
550.00 |
|
550.00 |
|
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|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
医疗垃圾焚烧处置费 |
2,608.27 |
|
2,608.27 |
|
|
|
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表8
政府性基金预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
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科目 |
政府性基金预算支出 |
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|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
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乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
|||
|
“三公”经费支出内容 |
合计 |
资金来源 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||
|
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
70.30 |
70.30 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|
公务用车购置及运行费（小计） |
70.30 |
70.30 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行费 |
70.30 |
70.30 |
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
|
编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
总计 |
14.55 |
14.55 |
|
|
14.55 |
|
|
|
|
|
|
|
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
14.55 |
14.55 |
|
|
14.55 |
|
|
|
|
|
|
|
PPP项目咨询服务费 |
14.55 |
14.55 |
|
|
14.55 |
|
|
|
|
|
|
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算26,007.19万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。
支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。
二、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年收入预算情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心单位收入预算26,007.19万元，其中：
一般公共预算25,992.64万元，占99.94%，比上年预算增加16,215.85万元，增长165.86%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少464.22万元，下降100.00%，主要原因是该笔资金为有机垃圾资源化处理厂项目专项债利息，该项目已在2023年完工并试运营，利息的支付资金来源应为项目的收益。
财政拨款结转14.55万元，占0.06%，比上年预算增加14.55万元，增长100.00%，主要原因是该笔资金为PPP项目咨询服务费，按《PPP项目全面规范与优化管理咨询服务合同》，14.55万元的进度款需在最终签署完成PPP合同补充协议等相关文件后支付，因2024年底该项工作为完成，形成该部分财政拨款结转。
三、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年支出预算情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年支出预算26,007.19万元，其中：
基本支出1,002.09万元，占3.85%，比上年预算减少17.44万元，下降1.71%，主要原因是在职人员减少1人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出减少。
项目支出25,005.10万元，占96.15%，比上年预算增加15,783.62万元，增长171.16%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。
四、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算25,992.64万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款25,992.64万元。
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出143.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休基础绩效奖、退休费-独生子女奖励金和退休费-采暖补贴；节能环保支出20,828.00万元，主要用于米东固废综合处理厂及配套设施项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目及截污坝截流水处理PPP项目；城乡社区支出5,020.92万元，主要用于人员类工资福利支出、公用经费等基本支出和医疗垃圾焚烧处置费、渗滤液处理费、生活垃圾代办费及垃圾处置成本支出项目等项目支出。
五、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算拨款合计25,992.64万元，其中：
基本支出1,002.09万元，比上年预算减少17.44万元，下降1.71%，主要原因是在职人员减少1人，相应的人员工资、养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出减少。
项目支出24,990.55万元，比上年预算增加16,233.29万元，增长185.37%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出（类）143.72万元，占0.55%。
2、节能环保支出（类）20,828.00万元，占80.13%。
3、城乡社区支出（类）5,020.92万元，占19.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为50.42万元，比上年预算增加9.69万元，增长23.79%，主要原因是2025年度比2024年度退休人员基础绩效奖增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为93.30万元，比上年预算增加0.49万元，增长0.53%，主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数提高，相应的费用增加。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025年预算数为20,828.00万元，比上年预算增加16,144.00万元，增长344.66%，主要原因是三个PPP项目预算与上年相比增加16228万元（其中米东六固废综合处理厂及配套设施项目增加13907万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目增加1273万元；新疆乌鲁木齐市截污坝截流水处理PPP项目增加1048万元）。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为5,020.92万元，比上年预算增加61.66万元，增长1.24%，主要原因是本年生活垃圾代办费项目增加预算安排数。
六、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算基本支出1,002.09万元，其中：
人员经费861.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费140.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明
（一）项目名称：米东固废综合处理厂及配套设施项目
设立的政策依据：乌发改函【2015】446号 《关于对米东固废综合处理厂及配套设施项目建议书的批复》
预算安排规模：18,107.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：生活垃圾处理费及转运服务费18107万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（二）项目名称：乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目
设立的政策依据：2016年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心渗滤液浓缩液处理工程环境影响评价报告表的批复（乌环评审〔2016〕139 号） 《关于乌鲁木齐市固体废弃物外置中心渗滤液浓缩液处理工程可行性研究报告的批复》（代项目建议书）（乌发改函〔2016〕312 号）
预算安排规模：1,373.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：渗滤液浓缩液处理费1373万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（三）项目名称：新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目
设立的政策依据：关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（乌发改函〔2017〕514 号） 2017年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理工程环境影响评价报告的批复（乌环评审〔2017〕249 号）
预算安排规模：300.00万元
预算安排规模：1,348.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：截污坝截流水处理费1348万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（四）项目名称：辅助履职人员支出
设立的政策依据：根据乌党办发【2021】49号，我单位临聘系统共计28人。
预算安排规模：157.92万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：辅助履职人员支出157.92万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（五）项目名称：垃圾处置成本支出项目
设立的政策依据：根据乌编办【2020】37号文件单位主要职责、《关于印发乌鲁木齐市大型机械设备和车辆安全监管工作实施方案》（乌稳指【207】106号）、《关于开展乌鲁木齐市地方标准复审工作的函》相关要求
预算安排规模：46.36万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：印刷费3.1万元、委托业务费43.26万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（六）项目名称：渗滤液处理费
设立的政策依据：乌发改收费【2017】878号文件及运营协议
预算安排规模：800.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：渗滤液处理费800万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（七）项目名称：生活垃圾处理费代办费项目
设立的政策依据：乌政办【2008】278号《乌鲁木齐市城市生活垃圾处理费征缴使用管理规定》
预算安排规模：550.00万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：生活垃圾处理费代办费550万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
（八）项目名称：医疗垃圾焚烧处置费
设立的政策依据：乌鲁木齐市医疗废物处置工程BOT项目特许经营权协议
预算安排规模：2,608.27万元
项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
资金分配情况：年医疗垃圾焚烧处置费2608.27万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
八、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年财政拨款“三公”经费数为70.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费70.30万元，公务接待费0.00万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加70.30万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位无车辆购置计划，未安排此项预算；公务用车运行费增加70.30万元，增长100.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤车和特种专业技术用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用，未安排此项预算。
十一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年上年结转结余预算情况说明
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年上年结转结余14.55万元，包括：财政拨款14.55万元，非财政拨款0.00万元，其中：
1．PPP项目咨询服务费 14.55万元，主要用于：支付PPP项目咨询服务费，按《PPP项目全面规范与优化管理咨询服务合同》，14.55万元的进度款需在最终签署完成PPP合同补充协议等相关文件后支付。
十二、 其他重要事项的情况说明
(一) 单位运行经费情况
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算140.34万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.22%，主要原因是在职人员减少1人，相应的单位运行经费支出减少。
(二) 政府采购情况
2025年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心政府采购预算1,031.32万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,031.32万元。
2025年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额995.37万元，小微企业预留政府采购项目预算金额995.37万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2024年底，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋19,363.16平方米，价值3,146.18万元。
2.车辆30辆，价值713.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车9辆，价值168.37万元；其他车辆21辆，价值545.36万元。
3.办公家具价值144.40万元。
4.其他资产价值45,087.63万元。
单位价值50万元以上大型设备20台，单位价值100万元以上大型设备10台。
2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
(四) 预算绩效情况
2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额24,990.55万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
辅助履职人员支出 |
项目负责人 |
肖先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
157.92 |
其中：财政拨款 |
157.92 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1.按时发放辅助履职人员劳务费；2.保障园区正常运转。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（补助）人数 |
=28人 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
发放（补助）次数 |
=12次 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|||
|
提供就业岗位数 |
=28个 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
质量指标 |
人员出勤率 |
=100% |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
=100% |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乌鲁木齐市城市废弃物处置效率 |
有效提高 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
|
提高社会就业，保障社会稳定 |
有效提高 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|||
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
垃圾处置成本支出 |
项目负责人 |
白先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
46.36 |
其中：财政拨款 |
46.36 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1.保障2025年度建筑垃圾处置行业管理规范化管理； 2.“乌鲁木齐城市渣土运输和处置监测云平台”正常运行； 3.按时完成各项资金的支付。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
系统运维工作完成率 |
=100% |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|
|
聘用保安人数 |
=3人 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|||
|
质量指标 |
系统运维验收合格率 |
=100% |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
时效指标 |
支付及时率 |
=100% |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成资料印刷费支付 |
＜=3.10万元 |
预算支出标准 |
新增指标，无上年完成值 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
完成平台运行服务费支付 |
＜=19.60万元 |
预算支出标准 |
新增指标，无上年完成值 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
完成保安服务费支付 |
＜=20.16万元 |
预算支出标准 |
新增指标，无上年完成值 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
完成委托服务费支付 |
＜=3.50万元 |
预算支出标准 |
新增指标，无上年完成值 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高区县建筑垃圾处置管理效率 |
有效提高 |
自定义 |
有效提高 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
米东固废综合处理厂及配套设施项目 |
项目负责人 |
杨先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
18,107.00 |
其中：财政拨款 |
18,107.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1、确保生活垃圾转运、处置设施正常运行。 2、根据生活垃圾转运、处置量及时支付生活垃圾转运、处置费。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年生活垃圾净水路转运站转运量 |
＞=73.12万吨 |
历史标准 |
73.12万吨 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
全年生活垃圾东大梁转运站转运量 |
＞=25.19万吨 |
历史标准 |
25.19万吨 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
全年生活垃圾八道湾转运站转运量 |
＞=16.56万吨 |
历史标准 |
16.56万吨 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
全年生活垃圾处置量 |
＞=158.76万吨 |
历史标准 |
158.76万吨 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
全年考核次数 |
=12次 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
质量指标 |
运营期考核平均分值 |
＞=90分 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
7 |
直接赋分 |
工作资料 |
||
|
生活垃圾处置质量达标率 |
＞=95% |
历史标准 |
新增指标，无上年完成值 |
6 |
直接赋分 |
说明材料 |
|||
|
时效指标 |
生活垃圾处理设施及配套转运站全年运行天数 |
=365天 |
历史标准 |
365天 |
7 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足乌鲁木齐市生活垃圾处置处理需求，提升生活垃圾无害化、资源化处置水平。 |
有效提高 |
自定义 |
有效提高 |
40 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
渗滤液处理费 |
项目负责人 |
张先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
800.00 |
其中：财政拨款 |
800.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1、根据考核结果及处置量按时拨付渗滤液处理费。 2、保证渗滤液处置的正常运行。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年渗滤液处理量 |
＞=140000立方米 |
历史标准 |
131028立方米 |
7 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
全年出水量 |
＞=112000立方米 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
6 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
全年考核次数 |
=12次 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
7 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
质量指标 |
环境监测水质监测达标率 |
＞=95% |
历史标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
说明材料 |
||
|
运营期考核平均分值 |
＞=90% |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
7 |
直接赋分 |
工作资料 |
|||
|
时效指标 |
全年渗滤液处理运行天数 |
＞=330天 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
7 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
渗滤液处理费单价 |
=57元/吨 |
计划标准 |
57元/吨 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产水合格，改变周边环境 |
有效提高 |
自定义 |
有效提高 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
生活垃圾处理费代办费项目 |
项目负责人 |
辛先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
550.00 |
其中：财政拨款 |
550.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1.根据文件规定，按时完成垃圾费代办费返还工作。2.按时完成绩效目标中各项指标。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
返还次数 |
=2次 |
计划标准 |
2次 |
8 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
|
生活垃圾费收缴金额 |
=13000万元 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|||
|
质量指标 |
物业企业返还比例 |
=6% |
计划标准 |
6% |
9 |
直接赋分 |
正式材料 |
||
|
供水企业返还比例 |
=3% |
计划标准 |
3% |
9 |
直接赋分 |
正式材料 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
=12个月 |
计划标准 |
12个月 |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
返还及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障生活垃圾的收集、运输、处理 |
有效保证 |
自定义 |
有效保证 |
40 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目 |
项目负责人 |
杨先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
1,373.00 |
其中：财政拨款 |
1,373.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1、确保设备的正常运行。 2、根据考核结果和处置量及时支付处置费。 3、按要求完成绩效目标。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年浓缩液处理量 |
＞=70228立方米 |
历史标准 |
70228立方米 |
8 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
全年考核次数 |
=12次 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
8 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
质量指标 |
环境监测水质监测达标率 |
＞=95% |
历史标准 |
100% |
8 |
直接赋分 |
说明材料 |
||
|
运营期考核平均分值 |
＞=90分 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
8 |
直接赋分 |
工作资料 |
|||
|
时效指标 |
全年浓缩液处理天数 |
＞=330天 |
历史标准 |
335天 |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
浓缩液处理费单价 |
=51.05立方米/元 |
历史标准 |
51.05立方米/元 |
20 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平 |
有效提高 |
自定义 |
有效提高 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目 |
项目负责人 |
杨先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
1,348.00 |
其中：财政拨款 |
1,348.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1、确保本项目的正常运转。 2、根据考核结果和处置量，及时支付截污坝截流水处理费。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年截流水处理量 |
=152100立方米 |
自定义 |
152100立方米 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
|
绩效考核频次 |
=12次 |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
质量指标 |
环境监测水质监测达标率 |
＞=95% |
行业或国家标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
时效指标 |
支付截流水处置费及时率 |
=100% |
历史标准 |
100% |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
系统运行天数 |
＞=350天 |
计划标准 |
366天 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平 |
有效提高 |
行业或国家标准 |
有效提高 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度（%） |
=100% |
自定义 |
新增指标，无上年完成值 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
|
项目支出绩效目标表
（2025年）
|
预算单位 |
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 |
||||||||
|
项目名称 |
医疗垃圾焚烧处置费 |
项目负责人 |
侯先生 |
||||||
|
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
2,608.27 |
其中：财政拨款 |
2,608.27 |
其他资金 |
0.00 |
|||
|
项目总体目标 |
1、确保医疗垃圾焚烧设施的正常运转与高效运行。 2、保证医疗垃圾及时处置。 3、及时支付医疗垃圾焚烧处置费。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全年医疗垃圾焚烧处置量 |
＞=8727吨 |
历史标准 |
8727吨 |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|
|
医疗垃圾焚烧覆盖七区一县覆盖率 |
=100% |
历史标准 |
100% |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
|||
|
质量指标 |
医疗废物处置污染标准GB39707-2020达标排放率 |
=100% |
历史标准 |
100% |
8 |
直接赋分 |
正式材料 |
||
|
医疗垃圾焚烧考评分值 |
＞=90分 |
计划标准 |
新增指标，无上年完成值 |
8 |
直接赋分 |
工作资料 |
|||
|
时效指标 |
医疗垃圾处置天数 |
=365天 |
历史标准 |
365天 |
8 |
按照完成比例赋分 |
说明材料 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每吨医疗垃圾焚烧处置费 |
=3000元/吨 |
历史标准 |
3000元/吨 |
20 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量 |
有效提高 |
自定义 |
有效提高 |
30 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
|
(五) 其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心
2025年2月21日
附件下载>>
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